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問題已解決
老師，業(yè)務(wù)招待費超過收入0.5%了，是超過部分匯算清繳調(diào)增嗎，比如60%是85000，收入*0.5%是35000，取較小者是只能扣除35000嗎實際發(fā)生10萬的話，調(diào)增10-3.5=6.5萬嗎
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是滴，就是那樣計算的哈
2024 01/10 16:50
84785027 
2024 01/10 16:55
老師，年末計提盈余公積，之前沒有計提過，是不是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤之后，按照未分配利潤科目累計余額提取法定盈余公積，提取后再做個結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的分錄就可以了，這個結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配分錄就是最后一個分錄了吧
家權(quán)老師 
2024 01/10 16:57
是的，就是那樣子的
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