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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，2023年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額為0，年初余額為2000。其他應(yīng)付款期末余額為0，年初余額有數(shù)據(jù)，未分配利潤期末余額為0，年初余額為負(fù)數(shù)，其余都為0。2024年一季度只產(chǎn)生了每月工資支出，請問一季度的這張資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么填寫
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你好同學(xué)！2024年填寫的是2023年第四季度的報(bào)表哦，你按第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表填寫就可以了
2024 01/10 16:47
84785004 
2024 01/10 16:48
老師您好，我就是想問4月份申報(bào)第一季度報(bào)表時(shí)怎么填寫。我剛年份填錯了，是2022年和2023年，我現(xiàn)在需要更正申報(bào)
小碧老師 
2024 01/10 16:52
貨幣資金減少額為你付的工資，未分配利潤增加額為你付出的工資額，其他數(shù)據(jù)可不變
84785004
2024 01/10 16:56
我沒看懂呢老師
小碧老師
2024 01/10 16:59
你看一下你上一次報(bào)送成功的報(bào)表，然后調(diào)整2個數(shù)
就是貨幣資金和未分配利潤
84785004
2024 01/10 16:59
原來的信息不變，資產(chǎn)負(fù)債表里面我在應(yīng)付職工薪酬期末余額填寫了支付的金額，貨幣資金里我好像填錯了，我把2022年第四季度貨幣資金年初余額數(shù)填寫在了2023年第一季度貨幣資金年初余額數(shù)，在2023年第一季度貨幣資金期末余額填寫了支付的工資數(shù)
84785004
2024 01/10 17:00
之前報(bào)送成功了，但是之前失誤工資支出都沒有填寫上去，完全填寫的0，現(xiàn)在全部更正申報(bào)了
小碧老師
2024 01/10 17:01
那是可以更正的，把前面的先更正，再報(bào)后面的報(bào)表
84785004
2024 01/10 17:02
所以現(xiàn)在咨詢下2023年一季度的報(bào)表應(yīng)該怎么填
84785004
2024 01/10 17:02
按照我上面敘述的，有哪些是有問題的
小碧老師
2024 01/10 17:03
支付工資就是貨幣資金減少了，費(fèi)用增加了，但費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的，所以是未分配利潤數(shù)據(jù)有變化。
小碧老師
2024 01/10 17:04
只要資產(chǎn)負(fù)債表等式平了就不會有問題了，有問題的話申報(bào)的時(shí)候也是會提醒你的，這個不用擔(dān)心哦
84785004
2024 01/10 17:06
我這樣子更正申報(bào)的
原來的信息不變，資產(chǎn)負(fù)債表里面我在應(yīng)付職工薪酬期末余額填寫了支付的金額，貨幣資金里我好像填錯了，我把2022年第四季度貨幣資金年初余額數(shù)填寫在了2023年第一季度貨幣資金年初余額數(shù)，在2023年第一季度貨幣資金期末余額填寫了支付的工資數(shù) 最后是平的 這樣子有沒有問題
小碧老師
2024 01/10 17:08
你好同學(xué)，這樣子是對的，不會有問題哦
84785004
2024 01/10 17:16
不好意思再咨詢一下，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里面的3張表里面的數(shù)據(jù)是不是都和第四季度的數(shù)據(jù)完全一致
小碧老師
2024 01/10 17:21
年報(bào)里是資產(chǎn)負(fù)債表是按第四季的來填寫，利潤表和現(xiàn)金流量表按年累計(jì)的哦，季度只是按當(dāng)季的來累計(jì)，看你前面一、二、三有數(shù)據(jù)嗎？
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