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你好老師，去年有一個營業(yè)外收入（貸方）一毛還在這掛著呢，我現(xiàn)在要調(diào)以前年度損益的話會計分錄怎么做
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銀行營業(yè)外收入月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2024 01/10 12:07
84784954 
2024 01/10 12:10
借方應(yīng)于外支出貸方以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整貸本年利潤對嗎
郭老師 
2024 01/10 12:12
以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
84784954
2024 01/10 12:15
以前我有一年電費末入帳，嗯，是去年的一直沒有票，今年做了個以前年度損益調(diào)整，借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，對嗎
郭老師
2024 01/10 12:17
可以的，這個是結(jié)轉(zhuǎn)的
84784954
2024 01/10 12:18
電費這個發(fā)票做了一個借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款，然后是不是就是上面那個會計分錄借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整，老師這樣做對不對
84784954
2024 01/10 12:22
電費這個發(fā)票我做的是借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款，因為以前是預(yù)繳的電費，然后就是借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
2024 01/10 12:23
你好是的，對的，可以的。
84784954
2024 01/10 12:28
謝謝老師
84784954
2024 01/10 12:30
企業(yè)所得稅季報去年的得改，然后年報用改嗎
郭老師
2024 01/10 12:31
這個不需要修改年報的。
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