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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：您好，我們是商貿(mào)公司，之前采購(gòu)一些商品發(fā)票要累計(jì)達(dá)到供應(yīng)商要求金額，供應(yīng)商才一起開(kāi)票出來(lái)給我家公司。但是這個(gè)發(fā)票累計(jì)時(shí)間比較長(zhǎng)，跨年了，22年的發(fā)票，我到今年23年12月底了，才收到發(fā)票。 之前付款是通過(guò)公對(duì)公付款的。之前那個(gè)會(huì)計(jì)，期末余額：往來(lái)沒(méi)有這個(gè)供應(yīng)商的往來(lái)。我現(xiàn)在收到發(fā)票，我怎么處理呢？
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你好，那你之前怎么做的？做了入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
2024 01/08 14:39
84784965 
2024 01/08 14:43
我查賬，這個(gè)款是公對(duì)公專(zhuān)款的。之前的會(huì)計(jì)掛：
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款。
我是中途接賬的。之前賬公司給兼職做的。我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢？
郭老師 
2024 01/08 14:44
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款匯算清繳，納稅調(diào)減
84784965
2024 01/08 14:45
我12月份收到發(fā)票了。12月份這張發(fā)票怎么入賬么？
郭老師
2024 01/08 14:46
給你寫(xiě)了14:44的那個(gè)回復(fù)就是。
84784965
2024 01/08 14:46
之前商品也沒(méi)有入庫(kù)
郭老師
2024 01/08 14:47
借庫(kù)存商品，貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品。
84784965
2024 01/08 14:57
老師：12月份收到發(fā)票了，我現(xiàn)在做12月份的賬。
借：借庫(kù)存商品。
進(jìn)項(xiàng)稅
貸：其他應(yīng)付款。
借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸：庫(kù)存商品。
郭老師
2024 01/08 14:59
可以的，可以這么做的。
84784965
2024 01/08 15:00
12份，這筆分錄，我12月還要結(jié)轉(zhuǎn)成本不。
郭老師
2024 01/08 15:01
不需要的，已經(jīng)做了。
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