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問(wèn)題已解決
上個(gè)季度報(bào)稅增值稅超過(guò)30萬(wàn)，填了減免稅表，里面最后的期末余額是6000，也就是交稅的金額。這個(gè)季度還是超過(guò)30萬(wàn)申報(bào)，又去填減免稅表，里面出現(xiàn)了期初余額也就是上個(gè)季度的期末余額，這個(gè)對(duì)嗎？
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你好，不對(duì)的，實(shí)際抵扣金額和本期發(fā)生額都是填寫減免的2%，沒(méi)有期末余額。
2024 01/08 10:37
84784988 
2024 01/08 10:53
前面填的是3%，后面減免的金額填的就是2%，剩下的金額不就是交稅金額嗎？前面2張是上個(gè)季度的，后面2張是這個(gè)季度的，老師幫我看看哪里錯(cuò)了嗎
84784988
2024 01/08 10:53
這個(gè)季度的
郭老師 
2024 01/08 10:53
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都是填寫減免的2%。
84784988
2024 01/08 10:59
那實(shí)際應(yīng)抵減額怎么填，最后的期末要是0嗎？我以為是交稅的金額
84784988
2024 01/08 11:02
我說(shuō)錯(cuò)了不對(duì)，是本期應(yīng)抵減額怎么填
郭老師
2024 01/08 11:07
上面回復(fù)了看一下的。
84784988
2024 01/08 11:08
那上個(gè)季度留下的期末余額這次能一起填進(jìn)去減免掉嗎？
郭老師
2024 01/08 11:18
不可以的，你可以填寫試一下，你需要修改之前的。
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