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23年沖銷21年的確認收入的憑證，小規(guī)模納稅人，應交增值稅沖銷了，是負數(shù)，該怎么做？
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您好
請問這個增值稅當時有沒有上交還是轉到營業(yè)外收入了
2024 01/07 16:43
84785036 
2024 01/07 16:45
轉到營業(yè)外收入了，沒有交，
bamboo老師 
2024 01/07 16:46
那今年寫分錄
借：應交稅費-應交增值稅 借方負數(shù)
貸：營業(yè)外收入 貸方負數(shù)
84785036
2024 01/07 16:54
好的，謝謝。交的增值稅比賬面上多4分錢，這個分錄怎么做？因為四舍五入了，
bamboo老師
2024 01/07 16:57
交的增值稅比賬面上多4分錢 計入營業(yè)外支出就好了
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