可是我填寫在第10欄，小微企業(yè)免稅額是按3%自動算的免稅，跟我開具1%普通發(fā)票的數(shù)對不上

這個(gè)如何平賬呢

帳上還是按照1%來就行

那開票那塊按1%做，未開票收入那塊按3%做可以嗎？還是說都按1%來做？

啊，都是按照百分之一來的。

好的，謝謝老師

還有老師，第一個(gè)季度沒有開發(fā)票，我報(bào)的沒開票收入，是按3%做的，當(dāng)時(shí)為了對上申報(bào)表，這個(gè)沒有問題吧？

沒有問題的可以的

老師，我知道兩種算法反正都是免稅的，申報(bào)企業(yè)所得稅對利潤沒有影響，但是我還是想確認(rèn)一下，比如我銷售20萬，按1%算的話營業(yè)收入是198019.8元，但是如果按3%算的話營業(yè)收入是194174.76元，這兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，我用1%這個(gè)數(shù)算的營業(yè)收入申報(bào)增值稅沒有問題嗎？

可以的，沒有問題，現(xiàn)在本來就是1%的呀。

嗯嗯 好的 那謝謝老師了

不用客氣，周末愉快