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問題已解決
老師，賣給客戶一批設(shè)備，另送客戶一臺電腦和打印機，電腦和打印機在合同配置清單上沒體現(xiàn)，發(fā)票也沒體現(xiàn)，這個該怎么做賬處理
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同學(xué)，你好
贈送，視同銷售
2024 01/07 12:42
84785004 
2024 01/07 13:34
視同銷售的話，我的借方寫銷售費用還是營業(yè)外支出，好像也不屬于營業(yè)外吧，畢竟和訂單有點關(guān)聯(lián)，二級明細寫什么比較合適
小菲老師 
2024 01/07 14:05
同學(xué)，你好
營業(yè)外支出
84785004
2024 01/07 14:37
老師，借方寫銷售費用-營業(yè)外支出嗎，這個是需要交銷項稅吧，在申報增值稅的時候，怎么填寫，填在未開票項嗎
小菲老師
2024 01/07 14:37
同學(xué)，你好
對，在未開票里面
84785004
2024 01/07 14:51
還需要補充其他資料證明備查嗎，只是老板說是電腦和打印機是給他了
小菲老師
2024 01/07 14:51
同學(xué)，你好
不需要其他東西了
84785004
2024 01/07 15:02
這樣的話，申報邊上的銷售額要比財報上的多嗎
小菲老師
2024 01/07 15:03
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785004
2024 01/07 15:08
這個對不上，不會被查嗎
小菲老師
2024 01/07 15:09
同學(xué)，你好
這種不會的
84785004
2024 01/07 15:14
這個營業(yè)外支出可以在所得稅前抵扣嗎
小菲老師
2024 01/07 15:17
同學(xué)，你好
是可以扣除的
84785004
2024 01/07 15:19
這個是給了客戶，做了視同銷售，需要代扣再去代扣個稅嗎
小菲老師
2024 01/07 15:21
同學(xué)，你好
不需要代扣個稅
84785004
2024 01/07 15:25
好的，謝謝老師
小菲老師
2024 01/07 15:30
不客氣，祝工作順利
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