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問(wèn)題已解決
老師，我截了2張圖幫我講解下:代賬公司上班，這個(gè)企業(yè)123季度利潤(rùn)都是負(fù)，第3季度報(bào)企業(yè)所得稅交了稅，三季度營(yíng)業(yè)成本取數(shù)跟利潤(rùn)表上也不一致，這是什么情況呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
老師看了一下
正常是按照財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的，如果不一致的話，是不是有賬外的調(diào)整
2024 01/07 10:10
84785038 
2024 01/07 10:11
我看賬上有暫估的成本
冉老師 
2024 01/07 10:12
如果不一樣，一般是賬外調(diào)整導(dǎo)致的
84785038
2024 01/07 10:13
是不是專管員那有要求，要達(dá)到他們的稅負(fù)率才這樣調(diào)的？
冉老師
2024 01/07 10:15
一般專管員沒(méi)有要求的
可以企業(yè)自己內(nèi)部要求，比如一年?交點(diǎn)稅
84785038
2024 01/07 10:17
然后這個(gè)季度有利潤(rùn)，賬上暫估的成本也已經(jīng)平了，結(jié)轉(zhuǎn)損益后去計(jì)提所得稅吧，數(shù)據(jù)就是看這個(gè)季度利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額x5%來(lái)計(jì)提的吧
冉老師
2024 01/07 10:17
如果滿足小微企業(yè)
這個(gè)季度利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額x5%來(lái)計(jì)提
84785038
2024 01/07 10:20
好，還有就是實(shí)際工作中，這個(gè)企業(yè)所得稅到底要怎么去控制，跟學(xué)的實(shí)操不一樣
84785038
2024 01/07 10:22
實(shí)操課上就是算出來(lái)多少就按多少去填
冉老師
2024 01/07 10:23
好，還有就是實(shí)際工作中，這個(gè)企業(yè)所得稅到底要怎么去控制，跟學(xué)的實(shí)操不一樣
這個(gè)一般是看企業(yè)
比如老師現(xiàn)在公司就是按照真實(shí)的
有些公司就是最好一年繳納一點(diǎn)稅
冉老師
2024 01/07 10:23
老師建議按照真實(shí)的業(yè)務(wù)填寫繳納比較好
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