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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是一般納稅人，5月份收到專用發(fā)票，已付款，已認(rèn)證。6月份，發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯(cuò)，讓對方重新開的。也就是6月收到?jīng)_紅發(fā)票和重新開的專票。 6月份的賬，應(yīng)該怎么做。 在稅務(wù)局申報(bào)上，沖紅的，走了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
5月份正常入賬，6月份就把5月份的紅沖，然后再入賬抵扣就可以了。
2024 01/05 14:19
玲老師 
2024 01/05 14:19
需要采購方先填寫信息表，然后收到紅字發(fā)票時(shí)一起把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來就行了。
玲老師
2024 01/05 14:19
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫增值稅表2。
84784988 
2024 01/05 14:24
分錄咋做，
沖紅的我做借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng)稅。
重新開的就不知道了。
玲老師
2024 01/05 14:26
紅沖的時(shí)候就做原來一樣的復(fù)數(shù)分錄就行，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是填寫增值稅表2轉(zhuǎn)出來。
84784988
2024 01/05 14:53
那這樣的話，分錄也不涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目啊
玲老師
2024 01/05 14:57
對的不設(shè)計(jì)，因?yàn)樵圩龅氖秦?fù)數(shù)。然后咱轉(zhuǎn)出是直接填寫報(bào)表就轉(zhuǎn)出來。
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