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老師，很多年前我們向供應(yīng)商購買的貨物10萬，現(xiàn)在確認不付了 是這樣做分錄嗎 借：原材料 10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）1.3 貸：應(yīng)付賬款11.3 現(xiàn)在是 借：應(yīng)付賬款11.3 貸：營業(yè)外收入10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出0.13
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這個分錄是正確的，進項不需要轉(zhuǎn)出。
2024 01/05 12:02
玲老師 
2024 01/05 12:02
不需要做進項轉(zhuǎn)出的分錄。
84784952 
2024 01/05 13:07
如果要做進項轉(zhuǎn)出? ?是這樣做分錄嗎
玲老師
2024 01/05 13:22
是的，是這個分錄正確。
玲老師
2024 01/05 13:22
進項轉(zhuǎn)出就是。借原材料貸進項稅額轉(zhuǎn)出1.3。
84784952
2024 01/05 13:31
那的就是? 借：應(yīng)付賬款11.3 貸：營業(yè)外收入11.3? ?借：原材料? 0.13 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 0.13? ？
玲老師
2024 01/05 13:39
是的這樣是對的 是的
84784952
2024 01/05 13:53
但這個是很多年前的原材料了，早就用來組裝機臺。賣出去了?
玲老師
2024 01/05 14:02
出去了，那就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里了。
84784952
2024 01/05 15:05
是的? 前幾年就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里了，那現(xiàn)在借方不能寫原材料 要寫什么呢
玲老師
2024 01/05 15:08
你好 是的借以前年度損益 調(diào)，貸進項轉(zhuǎn)出?
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