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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司是做環(huán)衛(wèi)服務(wù)的，會(huì)等環(huán)衛(wèi)處考核結(jié)果出來(lái)才能確定收入，所以每個(gè)月會(huì)做暫估收入，等下下個(gè)月考核結(jié)果出來(lái)了確定收入后再開(kāi)發(fā)票。 報(bào)增值稅的時(shí)候會(huì)報(bào)未開(kāi)票收入，這樣怎么做賬呢
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借應(yīng)收賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)
暫估的
2024 01/05 08:35
郭老師 
2024 01/05 08:36
下一個(gè)月確定了之后，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785043 
2024 01/05 08:48
我們平時(shí)都是這樣做暫估的，沒(méi)有做銷項(xiàng)稅
84785043
2024 01/05 08:49
要不要單獨(dú)做一筆，借應(yīng)收賬款-暫估，貸銷項(xiàng)稅啊
郭老師
2024 01/05 08:50
那你申報(bào)增值稅的時(shí)候不申報(bào)，但是他需要交所得稅，是這個(gè)意思嗎？你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一樣。
84785043
2024 01/05 08:52
對(duì)對(duì)，就怕不一致，到時(shí)候稅務(wù)局出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
郭老師
2024 01/05 08:52
你要么暫估收入，帶上應(yīng)交稅費(fèi)，你要么不做收入
84785043
2024 01/05 09:04
好的，我再單獨(dú)做一筆吧
郭老師
2024 01/05 09:05
可以的，可以這么做的
84785043
2024 01/05 10:26
您好，我們公司享受了招用退伍軍人的稅收優(yōu)惠，少交了增值稅，這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄啊，我們用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2024 01/05 10:27
你好，是今年的嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸其他收益。
84785043
2024 01/05 10:34
是今年的，老師，我們總公司設(shè)置了這些科目用哪個(gè)更合適呢
郭老師
2024 01/05 10:34
好，其他收益，政府補(bǔ)助。
84785043
2024 01/05 10:37
非常感謝，老師。還有就是我們是生活服務(wù)行業(yè)也享受了加計(jì)遞減，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減，可以在本月直接把應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益嗎，還是下個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)收益啊
郭老師
2024 01/05 10:39
可以的，可以這么做的。
84785043
2024 01/05 10:46
謝謝老師
郭老師
2024 01/05 10:48
不用客氣，工作愉快。
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