能否具體一點(diǎn)呢？

同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù)

庫存還需要反向增加嗎？成本呢？

同學(xué)，你好 成本也是做負(fù)數(shù)分錄

老師，可否具體？

同學(xué)，你好 借：主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸：庫存商品? 負(fù)數(shù)

好的 謝謝！應(yīng)交稅費(fèi)那里明細(xì)科目是銷項(xiàng)稅額還是未交增值稅呢？

同學(xué)，你好 是銷項(xiàng)稅額

那還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

同學(xué)，你好 不需要，抵消了

好的 謝謝老師 辛苦了

不客氣，祝工作順利

老師還有一個(gè)問題：我在平時(shí)的做賬也需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅嗎？不結(jié)轉(zhuǎn)或者忘記結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

同學(xué)，你好 最好不要忘，如果忘記，要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

好的 謝謝！辛苦老師

不客氣，回答滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！