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企業(yè)所得稅匯算清繳，怎么填寫
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，只填寫主表還是一系列得附表都要填寫。請問表格在哪里
2024 01/04 05:27
84784978 
2024 01/04 08:02
填寫主表
apple老師 
2024 01/04 08:08
同學(xué)你好，能把你的主表 表格 發(fā)一下嗎
84784978
2024 01/04 08:24
這個(gè)老師
apple老師
2024 01/04 08:25
好的，收到了，高企的報(bào)表，還要算優(yōu)惠 等，請等一下，
84784978
2024 01/04 09:14
好的，謝謝
apple老師
2024 01/04 09:43
同學(xué)你好，讓你久等了，平臺(tái)不識(shí)別PDF圖片，內(nèi)容太大了，實(shí)在一頁放不下，因此，你看看 能否看清，不明白的地方，一起討論，
84784978
2024 01/04 10:14
有幾個(gè)地方不太明白，租金收入為什么要調(diào)減 業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額60%低，做為稅前扣除，那不是應(yīng)該調(diào)增1380-828=552 應(yīng)付職工薪酬不用調(diào)增嗎？
apple老師
2024 01/04 10:16
同學(xué)你好，租金收入，題目說了：2019年時(shí)一次收了2500萬元，當(dāng)時(shí)就全額收稅了，因此，2022年的賬務(wù)處理500萬元不用再交稅了
apple老師
2024 01/04 10:18
同學(xué)你好！
業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增=1380*0.4=552。真是抱歉，寫錯(cuò)了
apple老師
2024 01/04 10:20
職工薪酬部分 ： 殘疾人 的已經(jīng)全額加算了，其他不用調(diào)整了。
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