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實(shí)務(wù)
問題已解決
摘要寫的停車費(fèi)，維度掛成水電費(fèi)了 而且還跨年了 是22年的，現(xiàn)在是做2023年的賬，這個怎么修改呢
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你好，這種情況只能是反結(jié)賬到去年起修改的，今年無法修改
2024 01/03 14:37
84784995 
2024 01/03 14:38
今年沒法改嗎？還有就是這個增值稅其實(shí)是簡易計(jì)稅的，我直接抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅， 那這個會計(jì)分錄怎么改呢
東老師 
2024 01/03 14:39
對，因?yàn)閮蓚€都是損益科目，無法在今年修改的
東老師
2024 01/03 14:39
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784995
2024 01/03 14:41
那簡易計(jì)稅的會計(jì)分錄呢 這個只是沖掉了
東老師
2024 01/03 14:41
簡易計(jì)稅的是做的正確的不用改
84784995
2024 01/03 14:43
我沒做簡易計(jì)稅的會計(jì)分錄啊 直接寫成進(jìn)項(xiàng)稅了 實(shí)際上收到的發(fā)票是簡易計(jì)稅的
東老師
2024 01/03 14:43
哦，就是按照我這么做的，我這么做就是你的銷項(xiàng)稅額減少了
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