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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，接上一筆提問(wèn)，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票后再開(kāi)的稅額不足沖減導(dǎo)致年末有增值稅貸方負(fù)數(shù)，那在四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候需要按照開(kāi)具那張紅沖發(fā)票后，實(shí)際開(kāi)具的金額申報(bào)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的，是的，是這么做的。
2024 01/03 14:27
84784978 
2024 01/03 14:28
那之前紅沖的那張發(fā)票金額已經(jīng)申報(bào)過(guò)一次稅了，不扣減掉那筆金額就多交稅了呀?
郭老師 
2024 01/03 14:29
可是你之前的這個(gè)負(fù)數(shù)已經(jīng)申報(bào)過(guò)一次，你再申報(bào)第二次的話，不就重復(fù)了，你之前多交了稅款，你看下是不是在留底里面。
84784978
2024 01/03 14:58
老師 我們是小規(guī)模納稅人 沒(méi)有留底，在申報(bào)第四季度的時(shí)候是否應(yīng)該減掉之前已經(jīng)申報(bào)紅沖的那種發(fā)票金額 這樣才沒(méi)有重復(fù)申報(bào) 對(duì)吧
郭老師
2024 01/03 14:58
之前是不是已經(jīng)申請(qǐng)退稅了？
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