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問(wèn)題已解決
老師，您好，我需要修改21年匯算清繳表，把研發(fā)費(fèi)用中的工資，社保10000元轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用中，同時(shí)將研發(fā)領(lǐng)料10000元轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中，我應(yīng)該如何修改匯算清繳表呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
有些地方只能稅務(wù)局大廳修改
可以在電子稅務(wù)局，申報(bào)查詢那里，然后點(diǎn)擊作廢，重新填寫(xiě)申報(bào)21年度的匯算清繳報(bào)表
2024 01/03 10:01
84784957 
2024 01/03 11:02
好的老師，21年銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料是60000元，我當(dāng)時(shí)不知道，直接作為研發(fā)費(fèi)用-材料費(fèi)進(jìn)行加計(jì)扣除了，現(xiàn)在我改匯算清繳表，需要把他放哪里呀？減少直接投入嗎？
冉老師 
2024 01/03 11:08
直接更改研發(fā)費(fèi)用科目金額，然后修改加計(jì)扣除附表的明細(xì)，扣除這一部分
84784957
2024 01/03 11:13
老師，加計(jì)扣除明細(xì)表我是直接投入費(fèi)用-直接消耗材料費(fèi)用減少60000，還是填在48行 減 當(dāng)年銷售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料部分 60000呀？
冉老師
2024 01/03 11:23
直接投入費(fèi)用-直接消耗材料費(fèi)用減少60000
84784957
2024 01/03 11:26
老師，直接投入減少了，是要把研發(fā)費(fèi)用—原材料轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面嗎？
冉老師
2024 01/03 11:39
是要把研發(fā)費(fèi)用—原材料轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面
是的
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