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老師，2023年已結束，要求是1月3日要把2023年報銷完成，我這邊入賬，那在1月后報銷的我要做在2023年的賬，怎么做分錄呢
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要是影響損益的，就是計入以前年度損益調(diào)整。
2024 01/02 14:40
84784977 
2024 01/02 15:23
老師，我現(xiàn)在在做去年12月的賬，去年的有些費用是在1月后報銷上來的，付款是在1月，我要把這些費用做到12月，怎么做呢
玲老師 
2024 01/02 15:24
你好? 暫估入賬就行 借費用，貸應付?
84784977
2024 01/03 09:42
是員工的報銷，可以借：費用，貸：其他應付款--其他嗎
玲老師
2024 01/03 09:43
你好用以前年度損益 調(diào)整科目?
玲老師
2024 01/03 09:43
做 12月你這個分錄是對的? 1月是我這個科目?
84784977
2024 01/03 14:38
做的是去年的賬，把1月3日前報銷的去年的費用做，以借：費用，貸：其他應付款--其他嗎
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