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請問老師，小規(guī)模納稅人，本季度收入10萬，資產(chǎn)負債表里的應納稅額1000，需要這個季度做營業(yè)外收入？還是等下季度在把應交稅費1000，計入營業(yè)外收入里？
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一般免稅的收益是放在其他收益科目的哈 按季度的哈
2024 01/02 14:24
84784992 
2024 01/02 14:26
老師指的其他收益，是哪個科目？我這沒有其他收益這個科目
王璐璐老師 
2024 01/02 14:27
那就計入營業(yè)外收入也是可以的哈??
84784992
2024 01/02 14:29
那就是本季度沒有交稅，就直接把資產(chǎn)負債表里的應交稅費1000，轉到營業(yè)外收入里，本季度（第四季度）做對嗎，而不是來年的這季度
王璐璐老師
2024 01/02 14:31
是的呀? 直接做到營業(yè)外收入哈??如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦
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