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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，月初勾選認(rèn)證后，那個(gè)分錄（就是待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄）是做在上個(gè)月還是做在勾選這個(gè)月？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/28 20:27
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 默認(rèn)是這個(gè)月做的，即你什么時(shí)候勾選，就在當(dāng)月做的
2023 12/28 20:28
84784956
2023 12/28 20:32
因?yàn)樵履┻M(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有勾選，結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅也只有銷項(xiàng)，勾選申報(bào)的時(shí)候又有進(jìn)項(xiàng)，那每次月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅、計(jì)提的附加稅都不對(duì)呢
王超老師
2023 12/28 20:35
這個(gè)是你勾選的，勾選的當(dāng)月即可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的了
84784956
2023 12/28 20:36
我這個(gè)月有1600的銷項(xiàng)，也有1500的進(jìn)項(xiàng)，但是現(xiàn)在又不能勾選，還要下個(gè)月才能勾選，但是又要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月增值稅、稅加稅，那結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅就是1600了。
王超老師
2023 12/28 20:37
那是你自己沒(méi)有勾選的
84784956
2023 12/28 20:38
我月底才收到發(fā)票，可以月底勾選嗎？
王超老師
2023 12/28 20:41
可以的，可以月底勾選的
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