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問題已解決
老師，今年4月份供應商開出8萬增值稅專用發(fā)票我已入賬銷售費用，并已勾選已認證，12月對方紅沖，又開出6萬元的專用發(fā)票，會計分錄該如何寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，第一次開票的時候您怎么做賬的呢？發(fā)給我看一下
2023 12/28 11:47
84785015 
2023 12/28 11:51
借：銷售費用75471.70
借：應交稅費～增值稅～進賬稅4582.30
貸：銀行存款80000
東老師 
2023 12/28 11:53
紅字發(fā)票來了，借：銷售費用-75471.70
貸：銀行存款-80000
應交稅費應交增值稅進項稅額轉出4582.3
東老師
2023 12/28 11:53
然后你再根據(jù)發(fā)票做賬就可以了
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