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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們有轉(zhuǎn)口收入，轉(zhuǎn)口是不用交增值稅的，那我增值稅報(bào)表里直接不用填這部分收入，還是總收入把這部分加進(jìn)去，然后轉(zhuǎn)口填在免稅里呢
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需要填寫到商貿(mào)還是生產(chǎn)的？他和你正常出口一樣，填寫
是不申報(bào)出口退稅。
2023 12/27 11:22
84784954 
2023 12/27 11:36
老師?商貿(mào)公司
沒有進(jìn)出口，是轉(zhuǎn)口
國(guó)外采的然后直接沒入關(guān)就賣了
郭老師 
2023 12/27 11:37
你好，免稅銷售貨物里面填寫。
84784954
2023 12/27 11:49
老師?可不可以增值稅里面直接不含這個(gè)呀
然后免稅也不用填了
郭老師
2023 12/27 11:49
不可以也不可以
這樣的話，你增值稅銷售額和所得稅的銷售額不就不一樣了？
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