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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在注銷最后填寫(xiě)居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報(bào)，銀行存款2747元，未分配利潤(rùn)2747元，那這個(gè)清算申報(bào)，怎么填寫(xiě)，謝謝
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您，好按照未分配利潤(rùn)金額填寫(xiě)
2023 12/26 08:30
84784970 
2023 12/26 08:37
申報(bào)表是這樣填寫(xiě)嗎
東老師 
2023 12/26 08:37
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么填寫(xiě)的
84784970
2023 12/26 08:39
這個(gè)未分配利潤(rùn)需要繳納稅嗎
東老師
2023 12/26 08:40
這個(gè)清算的時(shí)候這個(gè)是需要交稅的
84784970
2023 12/26 08:46
當(dāng)時(shí)預(yù)交企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄借 所得稅2747 貸 銀行存款 現(xiàn)在退了回來(lái) 借 銀行存款2747 貸 所得稅費(fèi)用 就變成利潤(rùn)分配2747了
東老師
2023 12/26 08:48
這個(gè)不是你們的盈利嗎？
84784970
2023 12/26 08:49
是退回的預(yù)交第三季度的企業(yè)所得稅，因?yàn)榧t沖了一張發(fā)票，造成退稅了，昨天款退下來(lái)了
東老師
2023 12/26 08:50
那這個(gè)不是企業(yè)的利潤(rùn)不用交稅
84784970
2023 12/26 08:51
那這個(gè)未分配利潤(rùn)這里要填寫(xiě)嗎
東老師
2023 12/26 08:53
那這個(gè)正常填寫(xiě)零就可以了
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