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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，重分類要做分錄嗎
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金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
哦哦，12月份做？
2023 12/25 19:27
84784985 
2023 12/25 19:31
如果在軟件里導(dǎo)出來(lái)是負(fù)數(shù)在電子稅務(wù)局里報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)重分類一下是嗎
84784985
2023 12/25 19:34
其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)填到哪個(gè)科目
廖君老師 
2023 12/25 19:26
您好，千萬(wàn)不要做分錄哈，只是做負(fù)債表時(shí)分一下，沒有分錄的哦
廖君老師
2023 12/25 19:30
您好，不是，每次做負(fù)債表都需要重分類的，要不我們負(fù)債表上有負(fù)數(shù)，這個(gè)報(bào)表讓人看到覺得我們很不專業(yè)，現(xiàn)在稅務(wù)局也讓更正 負(fù)數(shù)的
廖君老師
2023 12/25 19:33
您好，是的呢，就是這樣處理的
廖君老師
2023 12/25 19:35
您好，其他應(yīng)收款具體是哪個(gè)往來(lái)單位，A是借方還填 在這里，B是貸方余額填在其他應(yīng)付款里
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