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老師，我之前同事社保費未經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬，直接借管理社保費，貸銀行存款，現(xiàn)在審計要求經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬核算，如何調(diào)整
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再做個借應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬
2023 12/25 16:01
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社保費要通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎
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社保沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算，直接借管理費用 貸銀行 現(xiàn)在如何調(diào)整呢？借應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)付職工薪酬嗎
1250
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計提社保費：
借：管理費用-社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費
繳納社保費：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費
其他應(yīng)收款-社保費
貸：銀行存款
計提工資：
借：管理費用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放工資：
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收款-社保費
銀行存款
老師，想問一下我哪里錯了
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本月社保費的分錄
計提時
借 管理費用（公司）
貸 應(yīng)付職工薪酬
繳納時
借 應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款（個人）
貸 銀行存款
這樣做賬對嗎
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公司交醫(yī)社保（對公部分+個人部分），公司應(yīng)交的部分是否應(yīng)通過“應(yīng)付職工薪酬”核算？借：應(yīng)付職工薪酬--社保 貸： 銀行存款 借： 管理費用--社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保
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