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公司小型微利企業(yè)，第三季度利潤表該如何填報？利潤表有兩列，一列本期金額特指7月至9月數(shù)據(jù)，一列本年累計金額，本期金額利潤總額為1萬元，問本期金額所得稅如何計算？本年累計利潤總額為-20萬，本年累計所得稅金額填寫0?？辞逦覇柕茫倩卮鹞抑x謝你了
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第一個問題兩種情況如果是《小企業(yè)會計準則》的話，本期是7-9月，要是企業(yè)會計準則就是九月份金額
2023 12/25 08:55
東老師 
2023 12/25 08:55
金額本期金額利潤總額為1萬元，所得稅10000*2.5%，
84785019 
2023 12/25 08:56
小企業(yè)會計準則，本期所得稅那具體怎么填寫？1萬×5%嗎？
東老師
2023 12/25 08:56
本期所得稅那填寫10000*5%，因為小微企業(yè)的所得稅稅率是5%
84785019
2023 12/25 09:09
可以填0嗎？
84785019
2023 12/25 09:10
因為本年累計下來是利潤總額為負數(shù)
東老師
2023 12/25 09:10
一種情況是盈利的是不能填寫零的，第二種情況，您說的虧損20萬，這種情況是可以填寫零的
84785019
2023 12/25 09:10
那我在本期金額所得稅那填0可以嗎？
東老師
2023 12/25 09:11
你要是虧損的就是可以填寫零的
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