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問(wèn)題已解決

12月份收到法律顧問(wèn)費(fèi)發(fā)票3萬(wàn)元，對(duì)方開的是專票，那我是不是不能直接計(jì)入費(fèi)用，需要分?jǐn)倖崂蠋?，這個(gè)怎么做賬？因?yàn)槲疫@個(gè)專票我12月會(huì)認(rèn)證抵扣

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/22 14:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是多長(zhǎng)時(shí)間的呢
2023 12/22 14:30
84785019
2023 12/22 14:30
是23年11.17-24.11.16，期限是一年的服務(wù)費(fèi)
84785019
2023 12/22 14:33
老師在嗎？幫我回答一下喲
樸老師
2023 12/22 14:39
那就計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，按月攤銷 專票可以抵扣
84785019
2023 12/22 15:05
那分錄怎么寫呢老師，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用29702.97? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)297.03 貸應(yīng)付賬款30000 然后長(zhǎng)期待攤費(fèi)用29702.97元按月攤銷? ? 借管理費(fèi)用? ?貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)，您看看這樣對(duì)不對(duì)
84785019
2023 12/22 15:06
專票的金額是一次性抵扣是吧
樸老師
2023 12/22 15:13
對(duì)的 后期每月按月攤銷 攤銷一年就可以 專票的進(jìn)項(xiàng)一次性勾選
84785019
2023 12/22 15:34
那這個(gè)發(fā)票我12月份才收到入賬，12月開始攤銷，還是說(shuō)12月把11.12月份一次攤銷倆月呢
84785019
2023 12/22 15:34
這個(gè)應(yīng)該影響不大
樸老師
2023 12/22 15:35
這個(gè)是入賬的次月開始攤銷
84785019
2023 12/22 15:36
發(fā)票是11月份開的，那我12月領(lǐng)導(dǎo)簽完字才入賬，我從一月份開始攤銷嗎
樸老師
2023 12/22 15:36
那你只能一月份開始攤銷
84785019
2023 12/22 15:37
哦 這個(gè)能一次入費(fèi)用嗎
樸老師
2023 12/22 15:37
也可以一次性計(jì)入費(fèi)用
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