問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司注銷(xiāo)的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額留底,有影響嗎?



同學(xué)你好
這個(gè)轉(zhuǎn)出到費(fèi)用科目
2023 12/21 11:25

84785028 

2023 12/21 14:24
就是我看了11月份的申報(bào)表,期末留底稅額有十幾萬(wàn),如果我要注銷(xiāo),有沒(méi)有什么影響呀,就是我需不需要開(kāi)點(diǎn)票出去把進(jìn)項(xiàng)抵掉?

樸老師 

2023 12/21 14:27
同學(xué)你好
你如果有庫(kù)存沒(méi)賣(mài)出去可以用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣
如果沒(méi)有庫(kù)存直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到費(fèi)用

84785028 

2023 12/21 14:40
關(guān)鍵是申報(bào)的時(shí)候,留底的稅額應(yīng)該沒(méi)有辦法手動(dòng)更改吧,自動(dòng)生成的吧?我就是不知道這個(gè)有沒(méi)有影響,沒(méi)弄過(guò)

樸老師 

2023 12/21 14:45
你附表二轉(zhuǎn)出就可以呀

84785028 

2023 12/21 14:50
填寫(xiě)在哪個(gè)后面呢?直接全額寫(xiě)在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額后面嗎?

樸老師 

2023 12/21 14:54
最后一個(gè)其他欄就可以了

84785028 

2023 12/21 14:57
直接操作就行,不需要什么說(shuō)明是嗎

樸老師 

2023 12/21 15:01
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
