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問(wèn)題已解決

您好，我們最近做了稅務(wù)分析，需要補(bǔ)繳以前年度增值稅和印花稅，怎么做賬務(wù)處理呀？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/21 10:21
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木木老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高分通過(guò)cpa會(huì)計(jì),cpa會(huì)計(jì)達(dá)人
同學(xué)你好，不交的數(shù)額大嗎，占營(yíng)業(yè)收入比例大概多少？
2023 12/21 10:22
84785035
2023 12/21 10:23
補(bǔ)繳不到20萬(wàn)，
木木老師
2023 12/21 10:24
占營(yíng)業(yè)收入比例呢？如果高，就用以前年度損益調(diào)整，如果不高，就當(dāng)做今年發(fā)生，備注一下就行。
84785035
2023 12/21 10:25
營(yíng)業(yè)收入大概5000萬(wàn)
84785035
2023 12/21 10:25
比例非常低
84785035
2023 12/21 10:26
具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢，目前還沒(méi)有補(bǔ)繳
木木老師
2023 12/21 10:32
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 貸：銀行存款 借：稅金及附加 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ? 貸：銀行存款 備注下是補(bǔ)交
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