有未開票收入正數(shù)，沒有沖減收入喃

沖收入他也不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 附表一里面填寫負(fù)數(shù)銷售額

可是是正數(shù)收入，所以我就不明白那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是怎么產(chǎn)生的

購進(jìn)的發(fā)票也沒有沖減的

你好，你截圖附表二看一下，或者是他填寫在附表二的哪一行，你能說一下嗎？

老師，你看下圖

哪里有附表二，你沒有截圖啊。

現(xiàn)在能看到嗎？老師

是上期留抵稅額退稅有這個數(shù)

?之前你們單位有欠稅，然后后期有了留底用這個留底底了之前的欠款

上期留抵稅額抵減欠稅

你好 是是是對對對。

那這種怎么做賬??？

借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 之前留底在那個科目的