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老師像A企業(yè)欠B100元，B企業(yè)欠A企業(yè)40，那這個往來可以直接對沖嗎？還是都必須過一遍帳才能沖
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你好，同學(xué)，可以直接對沖的
2023 12/19 13:27
84785016 
2023 12/19 13:28
謝謝老師
冉老師 
2023 12/19 13:28
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
84785016
2023 12/19 13:51
老師去年A企業(yè)欠B100，今年B企業(yè)欠A40，我做分錄對沖，怎么對沖呢？跨年了
84785016
2023 12/19 13:51
但是往來帳是一直在掛著的
冉老師
2023 12/19 13:55
老師給你寫一下分錄
冉老師
2023 12/19 13:56
借應(yīng)付賬款B公司40
貸應(yīng)收賬款B公司40
這樣，應(yīng)收賬款科目余額是零，應(yīng)付賬款就是差額60了
84785016
2023 12/19 14:06
老師你幫我看下截圖，就是A應(yīng)收供應(yīng)鏈160今年的，A應(yīng)付供應(yīng)鏈去年300，今年應(yīng)付供應(yīng)鏈80。為什么我對沖，其他應(yīng)付就是負(fù)數(shù)。我要是單獨(dú)沖今年80就正常。
冉老師
2023 12/19 14:07
沖之前，先看應(yīng)收，應(yīng)付的余額，不要看發(fā)生額，按照余額小的沖
84785016
2023 12/19 14:13
老師為啥去年A應(yīng)付供應(yīng)鏈300沖不掉，你看我拍的余額期初是300啊
84785016
2023 12/19 14:14
應(yīng)收160應(yīng)付300+80就能沖掉80
冉老師
2023 12/19 14:16
期初是300，本期發(fā)生是80
沖的時候是反方向的
比如期初貸方是300
你現(xiàn)在沖80，就是借方80，不能貸方，貸方是增加的意思
84785016
2023 12/19 14:17
謝謝老師
冉老師
2023 12/19 14:18
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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