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老師您好，2022年給法人轉了一筆用于公司的活動費用，后期沒有回來發(fā)票，現在法人把這個錢轉回來，具體怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
可以這樣處理：
1.借：銀行存款（或庫存現金）貸：其他應收款-法人
2023 12/17 20:32
84785022 
2023 12/17 20:33
去年的分錄做的是借，管理費用，貸，其他應付款，今年錢還回來了，分錄怎么做
王超老師 
2023 12/17 20:36
那你去年有拿到發(fā)票了嗎
84785022
2023 12/17 20:37
去年還沒有拿到發(fā)票
84785022
2023 12/17 20:37
那筆費用已經結轉當期損益了，賬上平了，現在錢轉回來了怎么處理
王超老師
2023 12/17 20:40
那你把發(fā)票放到那個分錄后面的
84785022
2023 12/17 20:41
現在是不能提供發(fā)票了，所以把錢轉回來了，分錄怎么做
王超老師
2023 12/17 20:57
那你就做相反的分錄的
84785022
2023 12/18 08:07
當期已經結轉損益了，再做一筆相反分錄，今年的費用會出現負數啊
王超老師
2023 12/18 11:47
你可以用以前年度損益調整科目代替費用科目的
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