沒有明白免稅處理是什么意思 ，老師

我是9月開的普票，當(dāng)時(shí)是零稅率，賬務(wù)處理做的應(yīng)收和主營業(yè)務(wù)收入，沒有銷項(xiàng)稅 ?，F(xiàn)在稅務(wù)說一部分不好申報(bào)出口退稅，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不知道現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理了

商貿(mào)的你選擇了退稅勾選還是抵扣勾選 如果什么都沒有選擇的話，你直接在勾選平臺選擇不抵扣，勾選加稅合計(jì)借庫存商品，貸銀行存款就可以了

我是生產(chǎn)企業(yè)，是做的抵扣勾選，已經(jīng)勾選的還好更改嗎

你好，那就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是你能分出來是多少嗎？ 沒申報(bào)增值稅可以修改申報(bào)了不行 借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

分得清的，就是一筆進(jìn)來的

我應(yīng)該在表二里的第14行填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 的吧

免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)里面填寫。

應(yīng)該是的

是正確，可以的，可以這么做的。