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老師，今年回來幾張去年的通行費(fèi)發(fā)票該怎么做賬？去年計(jì)入其他應(yīng)收款了。是借：利潤分配未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸：其他應(yīng)收款么
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對的，沒錯的，是這么多賬的
2023 12/14 14:07
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老師你好，去年多計(jì)提了城建稅，今年調(diào)整借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配未分配利潤，那，借方的應(yīng)交稅費(fèi)怎么平賬
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請問，去年的其他應(yīng)收款―員工個稅借方，現(xiàn)在個稅沒扣回來，今年可以直接，借：利潤分配―未分配利潤，貸：其它應(yīng)收款―個稅，平掉可以嗎？
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去年沒有開回來的發(fā)票沒有入賬， 今年開回來是沖減未分配利潤嗎？
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@郭老師 請教老師，我在做今年的賬時發(fā)現(xiàn)去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，去年的賬不是我做的，今天我看匯算清繳稅交的多些，我把去年結(jié)轉(zhuǎn)的主營成本反沖，借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤 補(bǔ)交所得稅分錄：借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 這樣處理和幾個分錄對嗎？
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請問分錄，借未利潤分配，未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅 貸銀行存款 這個分錄是因?yàn)榻衲?月報(bào)的稅交的稅應(yīng)該屬于去年年底12月的分錄中去，沒做，所以今年1月調(diào)整了一下未分配利潤，然后這個分錄對嗎？一月做的，然后這個分錄后面除了附完稅憑證和銀行回單還要附什么單據(jù)
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