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問題已解決
你好老師 上個月我們開了418000的發(fā)票 產(chǎn)生的稅額12174.76 11月申報的時候大廳申報10月份只有沖紅負數(shù)發(fā)票 所以還有一個-1456.31稅額 這個沒有退 可以從這個月的稅款種減掉嗎
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可以的，可以這么做的，但是你上一個月的應補稅款是一個負數(shù)嗎？還是給你留底了？
2023 12/14 12:56
84785004 
2023 12/14 12:59
我們是簡易計稅 開3%的專票 主表是這么出來的 但是這樣填的話要交 12174.76吧 怎么填才能進去扣掉上個月的負數(shù)呢
郭老師 
2023 12/14 13:00
問了你，你怎么不回復?。?/div>
84785004
2023 12/14 13:03
對 上個月的是負數(shù)
84785004
2023 12/14 13:04
截圖給你發(fā)了
郭老師
2023 12/14 13:08
你好負數(shù)申請了退稅
郭老師
2023 12/14 13:08
我要辦稅，一般退抵稅管理里面。
84785004
2023 12/14 13:12
不用退稅，不能直接這個月交的稅里面減掉不行嗎
郭老師
2023 12/14 13:12
不可以直接抵扣的。
84785004
2023 12/14 13:13
哦 那我這個月還是要按這個月的來交稅是吧
郭老師
2023 12/14 13:15
啊，對的，是這么做的。
84785004
2023 12/14 13:20
非常感謝老師
郭老師
2023 12/14 13:21
不用客氣，工作愉快。
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上個月只開了沖紅發(fā)票 這個月申報的時候想顯示為負數(shù) 然后退稅 但是 那個負數(shù)金額直接跳到了期末留抵稅額 我怎么把這個負數(shù)稅款顯示在本期應補（退）稅那一欄啊
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老師，我們這個月沒開正數(shù)發(fā)票，只開負數(shù)發(fā)票，到時申報的時候會產(chǎn)生留底稅額嗎？
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上個月開票，這個月沖紅了，負數(shù)的稅額可以沖抵銷項稅額嗎
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跨月沖紅開具發(fā)票。當月申報的稅款所屬期要減去次月開具的紅字發(fā)票稅額嗎？
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上個月只開了兩張發(fā)票，這個月將上個月的發(fā)票紅沖銷了，那申報稅額是零申報嗎？
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