00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問跨年暫估服務(wù)成本10萬，實(shí)際到票8萬，這個(gè)差額怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
兩萬匯算清繳申報(bào)之前還可以來嗎
2023 12/14 11:35
樸老師 
2023 12/14 11:36
收到了八萬的就先按八萬紅沖暫估的
然后再做八萬的藍(lán)字發(fā)票
84785027 
2023 12/14 11:37
兩萬拿不回來了，說直接按兩萬計(jì)算交所得
稅
樸老師
2023 12/14 11:39
那就直接匯算清繳調(diào)增兩萬就可以
84785027
2023 12/14 11:40
那么暫估掛賬兩萬不處理嗎？科目有余額
樸老師
2023 12/14 11:43
嗯
這個(gè)不用處理的
應(yīng)付賬款暫估你做付款就可以了
84785027
2023 12/14 11:43
怎么做付款
樸老師
2023 12/14 11:45
借應(yīng)付賬款暫估
貸銀行存款
84785027
2023 12/14 11:47
不懂，這個(gè)兩萬按2.5%稅率，交了500元
樸老師
2023 12/14 11:58
是的
這個(gè)要調(diào)增繳納所得稅
84785027
2023 12/14 12:03
需要做結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎？
樸老師
2023 12/14 12:05
同學(xué)你好
這個(gè)不需要的哦
直接匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
閱讀 285
描述你的問題，直接向老師提問
9220
意見反饋
