您好，我們是物業(yè)公司，是酬金制的，也就是說年底有結(jié)余，結(jié)余部分給甲方，我們的甲方也是業(yè)主之一也需要付物業(yè)費(fèi) 那比方說，我們開具的物業(yè)費(fèi)繳費(fèi)單是200萬，結(jié)余150萬 理論上是甲方把200萬給我們，然后我們把結(jié)余150萬打給他們 但是現(xiàn)在甲方說太麻煩了，我把差額打給你，也就是說只打50萬給我們，50萬部分給她們開票 那我們做賬怎么做，因?yàn)闆]打給我們的200萬部分我們已經(jīng)做了暫估，也就是說我前期做了200萬的應(yīng)收暫估，現(xiàn)在他們最終打給我們50萬 那我是把前期全部的200萬紅沖，然后做50萬的應(yīng)收款開票么？