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老師我公司汽車買給個人是2萬，汽車原值392136.75，期末累計折舊372529.91，期未凈額19606.84，汽車是17年買的折舊5年。先轉(zhuǎn)入清理\\借：固定資產(chǎn)清理19606.84 累計折舊372529.91貸：固定資產(chǎn)392136.75 收到汽車款：借：銀行存款2萬，貸：固定資產(chǎn)清理17699.12應(yīng)交稅費一銷項稅額2300.88 結(jié)轉(zhuǎn)清理帳戶：借：營業(yè)外支出17699.12 貸：固定資產(chǎn)清理17699.12對嗎
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您好
營業(yè)外支出科目現(xiàn)在用資產(chǎn)處置損益科目
2023 12/12 18:45
84784975 
2023 12/12 18:49
老師是借：營業(yè)外支出17699.12貸：資產(chǎn)處置損益17699.12
84784975
2023 12/12 18:50
前面清理和收款用固定資產(chǎn)清理對嗎
bamboo老師 
2023 12/12 19:15
單位是一般納稅人 稅率13% 對么
84784975
2023 12/12 19:18
是13％，資產(chǎn)處置損益是損益類一級科目是嗎
bamboo老師
2023 12/12 19:22
資產(chǎn)處置損益是損益類一級科目 是的
那前面分錄沒有問題哈
借：資產(chǎn)處置損益19606.84-17699.12
貸：固定資產(chǎn)清理19606.84-17699.12
84784975
2023 12/12 19:25
好的老謝謝
84784975
2023 12/12 19:28
老師這個科目應(yīng)該怎么加
bamboo老師
2023 12/12 19:52
請問您單位用的什么會計準(zhǔn)則？
84784975
2023 12/12 19:59
新小企業(yè)會計準(zhǔn)則
bamboo老師
2023 12/12 19:59
小企業(yè)會計準(zhǔn)則那您就用營業(yè)外支出科目哈 不用增加了
84784975
2023 12/12 20:04
好的老師
bamboo老師
2023 12/12 20:08
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈
84784975
2023 12/12 20:16
老師這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：固定資產(chǎn)清理17699.12貸：營業(yè)外支出17699.12
bamboo老師
2023 12/12 20:20
借：營業(yè)外支出19606.84-17699.12
貸：固定資產(chǎn)清理19606.84-17699.12
84784975
2023 12/12 20:26
好的謝謝老師
bamboo老師
2023 12/12 20:27
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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汽車清理
借：固定資產(chǎn)清理 32406.20
累計折舊 10093.80
貸：固定資產(chǎn)-汽車 42500
借：現(xiàn)金 10000
貸：固定資產(chǎn)清理 9900.99
貸：應(yīng)交稅費-銷項稅額 99.01
借：營業(yè)外支出 22505.21
貸：固定資產(chǎn)清理 22505.21
我4月份汽車清理，做了這筆分錄。
9月開票了，那這筆分錄要調(diào)整嗎？
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汽車清理
借：固定資產(chǎn)清理 32406.20
累計折舊 10093.80
貸：固定資產(chǎn)-汽車 42500
借：現(xiàn)金 10000
貸：固定資產(chǎn)清理 9900.99
貸：應(yīng)交稅費-銷項稅額 99.01
借：營業(yè)外支出 22505.21
貸：固定資產(chǎn)清理 22505.21
我4月份汽車清理，做了這筆分錄。
9月開票了，那這筆分錄要調(diào)整嗎？
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老師問下：賣了一臺設(shè)備開了一張普票2萬給人家，不含稅是17699.12 稅額是2300.88，固定資產(chǎn)原值是159292.04，已計提折舊40353.98，借：固定資產(chǎn)清理118938.06 累計折舊40353.98 貸：固定資產(chǎn)159292.04
借：其他應(yīng)收款-法人 20000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅2300.88 固定資產(chǎn)清理 17699.12 借：資產(chǎn)處置損益 101238.94 貸：固定資產(chǎn)清楚 101238.94 幫我看下分錄對嗎？數(shù)字對嗎？
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請問老師，我們清理了固定資產(chǎn)，我轉(zhuǎn)入清理時是：借：固定資產(chǎn)清理 借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn)。 清理時，6000多的固定資產(chǎn)清理只賣了100多，借：營業(yè)外支出 借：現(xiàn)金 貸：固定資產(chǎn)清理。分錄沒問題不？
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老師，汽車出售固定資產(chǎn)清理:借:累計折舊110000 貸:固定資產(chǎn)110000
借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)外收入
結(jié)賬的時候有提示
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