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問題已解決
老師 我不太懂您的意思 已交稅金我記載的是外地預(yù)繳稅款 和上月增值稅、附加稅和印花稅合計(jì) 難道需要抵扣？怎么抵扣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
預(yù)繳的可以抵減應(yīng)交
2023 12/11 17:12
84784988 
2023 12/11 17:13
分錄怎么做呢？謝謝 麻煩解答一下
樸老師 
2023 12/11 17:14
?預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣達(dá)到抵消的效果。
84784988
2023 12/11 17:14
我公司應(yīng)交稅費(fèi) 是負(fù)數(shù) 我也不知道是什么原因 你能幫我看看嗎 我截圖給您看
樸老師
2023 12/11 17:14
哪個(gè)明細(xì)科目是負(fù)數(shù)呢
84784988
2023 12/11 17:14
應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)科目
84784988
2023 12/11 17:16
我給您截圖了 您看看
樸老師
2023 12/11 17:23
要看是哪個(gè)明細(xì)科目哦
只說應(yīng)交稅費(fèi)不知道哪個(gè)
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