2097554.06 你帳上做的是這個 但是申報(bào)表1285526.64

另外一個是正確的

這是10月的，10月申報(bào)表和賬面對不上？

是的 銷項(xiàng)稅額對不上2097554.06 一個是這個1285526.64

老師你好，那10月應(yīng)交增值稅貸方162346.67，怎么算出來的，這是增值稅嗎？我懵了，這不是我做的

我是不太明白這樣設(shè)應(yīng)交增值稅下的科目合理么？沒搞懂應(yīng)交增值稅這個二級科目貸方怎么算出來的

我是不太明白這樣設(shè)應(yīng)交增值稅下的科目合理么？沒搞懂應(yīng)交增值稅這個二級科目貸方怎么算出來的

我是不太明白這樣設(shè)應(yīng)交增值稅下的科目合理么？沒搞懂應(yīng)交增值稅這個二級科目貸方怎么算出來的

正確的 銷項(xiàng)16824526.63-進(jìn)項(xiàng)1122179.96加308.09 按這個計(jì)算出來的

老師你這是幾月的數(shù)據(jù)，我沒看出來的？是不是數(shù)字打錯了？

十月份的 銷項(xiàng)稅額寫錯了1284526.63 這個 其他的對

老師你留意一下10月的賬面進(jìn)項(xiàng)是2097554.06，不正確，但用期末余額算又正確是等于賬面的應(yīng)交增值稅二級科目162346.67；但申報(bào)表是轉(zhuǎn)出了308.09，所以賬面162346.67不等于申報(bào)表的應(yīng)納稅金162654.76。

它這種二級科目這樣設(shè)置可行嗎？我以前沒看到過這樣設(shè)科目的，然后到11月你教我做一筆借進(jìn)項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出308.09，余額表二級科目應(yīng)交增值稅410823.37對的上11月的申報(bào)表了，但年底累計(jì)的增值稅呢？哪里可以看到？現(xiàn)在是10月的賬沒有做轉(zhuǎn)出，賬面和申報(bào)表有差，11月調(diào)整了，11月的賬面和申報(bào)表一樣了，應(yīng)交增值稅二級科目是410823.37，但10月不對應(yīng)，這沒問題嗎？

你去看下他這個已繳稅金是啥業(yè)務(wù)的

她是本月繳納上期稅金就會做借已交稅金貸銀行

應(yīng)該是未交增值稅 當(dāng)月繳納當(dāng)月的才是已交 他這個進(jìn)項(xiàng)是不是之前沒有做一次的這個月補(bǔ)上了？

感覺他這樣設(shè)置很奇怪，但我發(fā)現(xiàn)用累計(jì)的期末余額算能對上，只用當(dāng)期的數(shù)據(jù)是對不上的，所以每次都要用累計(jì)下來的期末余額計(jì)算么？但問題是我該怎么看他累計(jì)的轉(zhuǎn)出的未交增值稅?。课覍Σ簧仙陥?bào)表的累計(jì)應(yīng)納稅款啊