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問題已解決

老師晚上好，計(jì)提單位社保分錄是借：管理費(fèi)用—社保費(fèi)—-養(yǎng)老保險(xiǎn)，貸記：應(yīng)付職工薪酬天/社保費(fèi)，這個(gè)是根據(jù)工資表計(jì)提的么？還是實(shí)際支付的時(shí)候同時(shí)計(jì)提社保費(fèi)？

84785024| 提問時(shí)間：2023 12/07 22:03
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是實(shí)際支付的時(shí)候同時(shí)計(jì)提社保費(fèi)，工資表里沒有公司承擔(dān)的部分，只有個(gè)人部分
2023 12/07 22:03
84785024
2023 12/07 22:11
老師，那根據(jù)工資表都涉及哪些分錄呢？能幫我寫一下么？謝謝老師！
廖君老師
2023 12/07 22:12
您好，好的??以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的? 個(gè)稅 （6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計(jì)提工資）借：管理費(fèi)用-工資? 6000? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資? 6000 （員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4+124+7.46 ? ? ? 貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46 （實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸：銀行存款? 5241.14
84785024
2023 12/07 22:26
老師，那其他應(yīng)收款怎么平賬?。?/div>
廖君老師
2023 12/07 22:26
您好，好的 （計(jì)提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628? ? ?管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金? 124 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 1752 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保? 627.4? 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46? 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 1752? ?貸：銀行存款? ?1752+7.46+124+627.4 這樣往來科目全平了
84785024
2023 12/07 22:43
謝謝老師！
廖君老師
2023 12/07 22:45
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ ?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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