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以前年度的往來賬其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款掛反了怎么處理
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您好，把前面的分錄做負(fù)數(shù)，再做正確分錄
2023 12/07 11:41
84785045 
2023 12/07 11:47
其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)，稅務(wù)局審計重分類導(dǎo)致資產(chǎn)總額超5000萬了，說不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠，該怎么處理
劉艷紅老師 
2023 12/07 11:48
你調(diào)下賬后也不行嗎？
84785045
2023 12/07 12:14
把其他應(yīng)收和其他應(yīng)付調(diào)一下就是正數(shù)了，資產(chǎn)也沒有超5000，稅務(wù)局審計對公司有沒有啥影響
劉艷紅老師
2023 12/07 12:18
有影響的，你和他們說下
84785045
2023 12/07 12:20
這個該怎么解釋比較好
劉艷紅老師
2023 12/07 12:49
你直接說是因為賬務(wù)原因引起的
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