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今年的預(yù)扣預(yù)繳所得稅了，但是年末了，虧損了，得退企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的費用吧，退退預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅的時候，企業(yè)需要提供什么材料呢？
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你好，你申報了應(yīng)補稅款是一個負(fù)數(shù)，然后去電子稅務(wù)局，我要辦稅，里面有一個一般退抵稅管理，在這里面申請就可以的，需要你完稅證明。
2023 12/06 17:39
84784953 
2023 12/06 17:42
用記賬軟件記賬，我想問一下會不會有一種可能會計的水平有有限？所以前一年的利潤他直接放到本年利潤里頭了，也沒有提取法定盈余公積什么的，這樣導(dǎo)致的第二年利潤是上一年的呀，我想問的是，前一年利潤高，會計處理上就那會計軟件上沒處理好，第二年，企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的可能性有嗎？
84784953
2023 12/06 17:42
我需要怎么去驗證這些個事情呢？
郭老師 
2023 12/06 17:45
你好，你看一下它是盈利的嗎？如果是的話，盈利的需要計提盈余公積
然后剩下的可以分紅。
郭老師
2023 12/06 17:45
看下本年利潤的余額，當(dāng)時沒有結(jié)轉(zhuǎn)的時候，方向在哪里，貸方的就是盈利。
84784953
2023 12/06 17:58
去年肯定是盈利的
郭老師
2023 12/06 18:00
那就需要計提了，補上就可以了
84784953
2023 12/06 18:58
這個會計分錄怎么寫呀？是大企業(yè)會計準(zhǔn)則，不是小企業(yè)
郭老師
2023 12/06 19:07
借利潤分配盈余公積
貸盈余公積
介
借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配盈余公積
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