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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個(gè)掛證人員，當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款。現(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了，然后我當(dāng)時(shí)沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時(shí)候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師
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你好，你們給他交社保嗎？
2023 12/06 11:03
84784994 
2023 12/06 11:06
有些交了有些沒有交
郭老師 
2023 12/06 11:07
交了的你可以給他做工資呀，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分做社保。
郭老師
2023 12/06 11:07
你得申報(bào)個(gè)稅，能給他們申報(bào)了個(gè)稅嗎？
84784994
2023 12/06 11:14
老師我就是做了工資的，而且個(gè)稅是正常申報(bào)的，就其中一個(gè)人的個(gè)稅是我們企業(yè)承擔(dān)的，其他的都不產(chǎn)生個(gè)稅
郭老師
2023 12/06 11:14
你好，那這個(gè)費(fèi)用一塊加到他工資里面申報(bào)不就行了。
84784994
2023 12/06 11:17
老師我還是沒太懂，我是做了工資也是正常申報(bào)了的，你的意思是不是我現(xiàn)在把余額也做到工資中去
郭老師
2023 12/06 11:19
是的，對(duì)的，是這么做。
84784994
2023 12/06 11:21
但是老師我們一般工資表都是要老板簽字的，我想自己直接在賬上調(diào)整，不然老板知道肯定要罵我的
郭老師
2023 12/06 11:22
你好，那就轉(zhuǎn)營業(yè)外支出匯算清繳納稅條子。
84784994
2023 12/06 11:58
收到，非常感謝老師指導(dǎo)
郭老師
2023 12/06 12:00
不用客氣，工作愉快。
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