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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
接國(guó)稅電話(huà)，說(shuō)是去年有一個(gè)供應(yīng)商現(xiàn)在是異常戶(hù)，所以去年開(kāi)出來(lái)的發(fā)票認(rèn)證掉要轉(zhuǎn)出。憑證怎么做？
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借：庫(kù)存商品、原材料
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2023 12/05 11:52
84784992 
2023 12/05 13:56
老師不是用以前年度損益調(diào)整嗎？
岳老師 
2023 12/05 14:17
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784992
2023 12/05 14:20
老師，到底放哪個(gè)科目？
岳老師
2023 12/05 14:27
如果買(mǎi)的貨物已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，就用以前年度損益調(diào)整；如果未用，就用庫(kù)存商品、原材料。
84784992
2023 12/05 15:00
成本那一塊需要賬務(wù)處理嗎？
岳老師
2023 12/05 15:05
原先入的成本不用處理。
84784992
2023 12/05 15:08
到時(shí)異常戶(hù)轉(zhuǎn)回正常，憑證怎么做？跨年又怎么？
岳老師
2023 12/05 15:14
若轉(zhuǎn)回正常，把上面轉(zhuǎn)出分錄再反過(guò)來(lái)寫(xiě)一下即可。
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