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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年開(kāi)的銷(xiāo)售貨物發(fā)票，23年收到貨款 22年已經(jīng)申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，收款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬 中途換了會(huì)計(jì) 可以補(bǔ)記這個(gè)銷(xiāo)售憑證嗎，怎么做會(huì)計(jì)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
2023 12/03 15:27
84784972 
2023 12/03 15:28
小規(guī)模納稅人
小菲老師 
2023 12/03 15:29
同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：利潤(rùn)分配
應(yīng)交稅費(fèi)
84784972
2023 12/03 15:32
去年我都沒(méi)有賺這么多錢(qián)，這種我的利潤(rùn)不是高了
84784972
2023 12/03 15:33
這個(gè)分錄不是我把利潤(rùn)調(diào)高了
小菲老師
2023 12/03 15:36
同學(xué)，你好
你收入少做，那就需要在今年補(bǔ)做
84784972
2023 12/03 15:38
但是這個(gè)收入去年已經(jīng)申報(bào)企業(yè)所得稅了
小菲老師
2023 12/03 15:40
同學(xué)，你好
那你增值稅、所得稅都申報(bào)了嗎？？
那你賬和申報(bào)表不一致嘛？
84784972
2023 12/03 15:40
就是原來(lái)那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬
84784972
2023 12/03 15:41
申報(bào)表的數(shù)據(jù)是按開(kāi)票數(shù)據(jù)來(lái)做的
小菲老師
2023 12/03 15:41
同學(xué)，你好
就是申報(bào)都是對(duì)的，賬沒(méi)有作對(duì)嘛？
84784972
2023 12/03 15:42
是的，申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)的
小菲老師
2023 12/03 15:43
同學(xué)，你好
那你賬這么補(bǔ)做進(jìn)去，不要緊的，稅不用補(bǔ)交
84784972
2023 12/03 15:43
會(huì)計(jì)交接的時(shí)候就只有一份財(cái)務(wù)報(bào)表
小菲老師
2023 12/03 15:45
同學(xué)，你好
那你把這個(gè)補(bǔ)做到當(dāng)年就行了
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