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老師好，請問一般納稅人增值稅申報表中第25欄有負(fù)數(shù)，請問怎么處理這筆數(shù)呢？
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你好！這個要看是什么原因引起的
2023 12/01 10:59
84784982 
2023 12/01 11:00
之前把車輛通行費(fèi)抵扣過，專管員通知轉(zhuǎn)出的，請問老師怎么處理？
宋生老師 
2023 12/01 11:01
你好！你做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就好了。填入附表二和主表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出行
84784982
2023 12/01 11:02
老師好，第一次操作，請問附表二填第幾欄？主表填第幾欄呢？
宋生老師
2023 12/01 11:03
你好！我手頭沒有表。但是它是有一行，就是寫的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784982
2023 12/01 11:03
好的，我看看，謝謝老師
宋生老師
2023 12/01 11:03
你好！不用客氣的了
84784982
2023 12/01 11:04
這個事情好像去年9月發(fā)生的，現(xiàn)在操作會有影響嗎？
宋生老師
2023 12/01 11:07
你好！稅務(wù)局要你什么時候轉(zhuǎn)出
84784982
2023 12/01 11:12
老師，我看一下聊天記錄，這個數(shù)據(jù)不是這個問題引起的，是我們有無票收入引起的，我們有老項目跟營改增后無票收入引起的，之前老項目按5%繳納增值稅，營改增后按9%繳納的增值稅，這樣產(chǎn)生的，要怎么處理？
宋生老師
2023 12/01 11:16
你好！這個你要問稅務(wù)局了?？垂芾韱T的要求
84784982
2023 12/01 11:18
好的，謝謝老師
84784982
2023 12/01 11:18
不弄可以嗎？
宋生老師
2023 12/01 11:21
你好！你把你申報表截圖來看下
84784982
2023 12/01 11:43
老師謝謝，我問一下稅局先
宋生老師
2023 12/01 11:43
你好！好的。歡迎下次再來探討
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