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老師，今年3月份出納工資單計提社保錯了，交社保交的正確。做賬也是按錯的做的。我是反結(jié)賬改一下，還是這個月做調(diào)整分錄，謝謝
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您好，這個月做調(diào)整的會計分錄就行
2023 11/29 18:31
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我想問一下，計提單位社保和個人社保的時候，金額錯了，怎么調(diào)整。 就是單位社保計提少了，個人計提多了，差額是1元。但是社保交的總額是對的，發(fā)放的工資也是對的。如何調(diào)整分錄？
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老師，前兩個月的憑證做錯，現(xiàn)在反結(jié)賬調(diào)整后，之前的報表是不是也要重新做呢？
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之前固定資產(chǎn)錄錯了 我咋更正 反結(jié)賬回去直接改還是咋做分錄
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老師，發(fā)現(xiàn)12月計提工資計提錯了，現(xiàn)在可以改嗎？是反結(jié)賬改還是在本月2月改呢
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我發(fā)現(xiàn)2023年的社保計提錯了，現(xiàn)在不需要交社保了，想沖銷這筆數(shù)據(jù)，應(yīng)該怎樣做分錄
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