您好， 1月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票漏做了，但是增值稅申報(bào)的是合適的，現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)在企業(yè)所得稅合計(jì)不合適

一般納稅人

這個(gè)收入1月有沒(méi)有申報(bào)收入了

有的，就是少錄了三張票銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票

就是賬上沒(méi)有錄這三張票，增值稅申報(bào)是合適的，但是賬上利潤(rùn)表收入合計(jì)沒(méi)有，那現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，能不能補(bǔ)做的10月，四季度收入就合適了

這種是可以的，你補(bǔ)做分錄就可以

可以不用改之前的賬了吧，1-3季度企業(yè)所得稅不用去更正了吧

是的，是的，放在這個(gè)月就可以了

好的，謝謝，

不客氣，很高興幫您