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問(wèn)題已解決
老師好，本月對(duì)外開(kāi)票產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額117.3萬(wàn)，取得進(jìn)項(xiàng)稅額119萬(wàn)。因?yàn)楝F(xiàn)在都開(kāi)的數(shù)電票，每一張數(shù)額都大，就是申報(bào)勾選抵扣時(shí)若全部勾選，就是產(chǎn)生退稅，若剩一張，就要繳稅3萬(wàn)多，這就太多了，怎么辦?
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認(rèn)證了不一定全部要抵扣
2023 11/27 19:16
夏春燕老師 
2023 11/27 19:19
抵扣不完的不是可以留底嗎，下次抵扣
夏春燕老師
2023 11/27 19:19
可以選擇不退稅的
84784984 
2023 11/27 19:23
但是一勾選抵扣提交了，電子稅務(wù)局報(bào)稅時(shí)數(shù)字不是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎？作為報(bào)稅依據(jù)
夏春燕老師
2023 11/27 19:40
或者可以多申報(bào)未開(kāi)票收入，下月的紅沖
84784984
2023 11/27 19:44
是的，謝謝老師，我明白了
夏春燕老師
2023 11/27 19:45
不客氣，祝你生活愉快
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